民盟四川省委2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。本单位为民主党派机关，主要职能为：参政议政、社会服务、民主监督等

（二）2017年重点工作完成情况。本单位成功组织召开了民盟四川省委主委会、常委会、全委会、机关建设会、组织工作会、参政议政工作会、思想宣传工作会、职业教育研讨会、各专委会会议、民盟四川省法治论坛、民盟四川省教育论坛等多个会议。举办了规模主题不同的各类培训班，提高了全省盟员及机关干部的参政议政能力及业务水平，其中：组织四川民盟基层盟员赴浙江大学进行了培训，组织四川民盟基层骨干盟员在省社会主义学院进行了专题培训。承担了民盟中央及省级相关部门的重要调研课题并形成了一批有价值的调研成果，其中有的被国家领导人批示，有的列入国家入省市重点调研课题，为党委政府决策提供了重要依据。

二、部门概况

民盟省委下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年民盟四川省委本年收入合计1356.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1356.47万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年本年收入合计较2016年增加146.97万元，增长12.15%，主要原因是追加绩效目标考核资金及离退休干部生活补助。

图1：收入决算结构图

2017年省民盟支出合计1356.47万元，其中：基本支出949.48万元，占70.00%；项目支出406.99万元，占30.00%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年支出合计较2016年增加146.97万元，增长12.15%，变动的主要原因是是追加绩效目标考核资金及离退休干部生活补助。

图2：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计1356.47万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加146.97万元，增长12.15%。

图3：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1356.47万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加146.97万元，增长12.15%。

图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1356.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1021.52万元，占75.31%；社会保障和就业支出211.16万元，占15.57%；医疗卫生支出46.86万元，占3.45%；住房保障支出76.94万元，占5.67%；

图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 支出决算为602.91万元，完成预算100%；一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为231.79万元，完成预算100%；一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）机关服务（项）: 支出决算为11.61万元，完成预算100%；一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）: 支出决算为175.20万元，完成预算100%；

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为121.72万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为62.47万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为26.91万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.06万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为35.82万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为11.04万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为48万元，完成预算100%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为28.94万元，完成预算100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出949.48万元，其中：

人员经费774.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费174.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为15.90万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.86万元，占11.70%；公务用车购置及运行维护费支出决算11万元，占69.18%；公务接待费支出决算3.04万元，占19.12%。

图6：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出1.86万元。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。开支内容包括：我委徐万华同志1人参加省社会主义学院组织的赴台考察交流团的交通费、食宿费及公杂费等。

因公出国（境）支出决算比2016年减少4.73万元，增下降71.78%。主要原因是因公出国（境）人数减少。

2.公务用车购置及运行维护费支出11万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2017年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车4辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出11万元。主要用于民盟省委参政议政工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少3.42万元，下降23.72%。主要原因是开车赴外省调研减少。

3.公务接待费支出3.04万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，260人次（不包括陪同人员），共计支出3.04万元，具体内容包括：接待盟中央及各省市盟组织来川调研10批次，总计260人次，接待费用开支总计3.04万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.96万元，下降24%。主要原因是接待任务减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，民盟省委机关运行经费支出174.77万元，比2016年增加1.10万元，增长0.63%

（二）政府采购支出情况

2017年，民盟四川省委政府采购支出总额29万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19万元。主要用于参政议政工作。授予中小企业合同金额29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，民盟四川省委共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金175.2万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，（一）部门决策情况。2017年财务室先后到省财政厅绩效处和业务处室请教，开启了我委预算绩效管理工作新征程。①部门目标任务的相关性。我委在预算编制初专题讨论预算绩效工作，建立了预算绩效管理工作协调会议机制，明确协调会议由民盟省委秘书长召集，成员由全办各处室负责人组成，根据处室的职能职责及长期规划下达预算指标。②部门目标任务的明确性。按照预算绩效目标，协调会议下设若干项目小组，组长由预算绩效目标实施主体处室负责人担任，全面反映了部门目标任务完成和预期效益情况。③部门目标任务的合理性。我委建立健全了绩效管理工作机制，改变了财务室几个人“单打独斗”局面，现在机关所有人都知晓“用钱必问效，无效要追责”，使财政资源配置更加合理。④预算编制的测算依据，及时组织机关各处室对预算指标进行了反复论证，力争预算编制的测算依据充分，以服务于参政议政为主，以社会效益为辅，充分提高资金使用效益。⑤绩效目标管理情况。财务室积极参与财政资金使用全过程，加强资金绩效监控。经费组参与接待活动组织谋划，审核活动预算方案，要求接待处室提供总结报告，依据活动预算和总结报告，核销账目。针对重大涉外活动、重点工作，财务室都要求相关处室提供绩效运行信息，加强资金绩效监控。

（二）综合管理情况。

①分配时限情况。本单位在年初将所有项目分解完毕。②中期评估情况。对于经费绩效评价结果，及时反馈给相关业务处室。对报告中提出的问题，要求相关处室在经办过程中，及时整改。③绩效监控情况。将经费绩效监控情况，及时反馈给相关业务处室。针对相关问题，要求相关处室在经办过程中，及时整改，比如该政府采购的必须实施政府采购。④非税收入执收情况。本单位经费全部为财政拨款，无非税收入。⑤资产管理情况。本单位由专人管理本单位资产，及时报送资产管理的各项报表。⑥内控制度管理情况。本单位高度重视内控制度建设，专门聘请专业的机构设计完善了本单位的各项规章制度。⑦信息公开情况。本单位严格按财政厅要求，将本单位的预算、决算及时向社会公开，接受监督。⑧绩效评价情况。我委成立绩效评价小组，由秘书长担任评价小组组长，各财经小组成员为组员，全力实施绩效评价。评价小组按照规范程序，查阅相关资料，实地踏勘财政资金使用效益，及时形成了绩效评价报告。

（三）部门绩效情况。

①部门履职成效情况。本单位成功组织召开了民盟四川省委主委会、常委会、全委会、机关建设会、组织工作会、参政议政工作会、思想宣传工作会、职业教育研讨会、各专委会会议、民盟四川省法治论坛、民盟四川省教育论坛等多个会议。参政议政课题调研全面完成任务，上报盟中央、省委统战部、省政协的社情民意信息，多篇信息得到了中央、省委省政府领导批示。本单位宣传工作取得了可喜成绩，《四川民盟》得到广大盟员好评，官网和微信公众号的点击量也节节攀升，很好地宣传了多党合作制度。本单位牵头精准扶贫的九寨沟县的扶贫工作顺利推进，九寨沟县委县政府多次表示感谢。②可持续发展能力情况。本单位经费重点保障机关运转、参政议政课题调研、新盟员及机关业务骨干培训培养、机制创新等。③满意度情况。预算绩效管理使本单位各处室工作均能顺利开展，保证了本单位各项任务的顺利完成，各处室对预算绩效满意度极高。

评价结论及建议（一）评价结论。通过测评，最后得分92.6分。本单位实现了既定的预算绩效目标，各项工作顺利完成。（二）存在问题。一是预算绩效目标管理经验欠缺，二是对预算绩效目标设定还不够科学和准确。（三）改进建议。一是加强培训，举办预算绩效管理培训班。二是全面建立简单易行的指标体系，便于各部门预算支出项目纳入指标体系之中。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指本单位人员及日常运转支出。

10.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位开展的全省民盟全委会、主委会及各类工作会议及三公经费。

11.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）机关服务（项）：指本单位工勤人员工资性支出。

12.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指本单位参与国家和社会事务管理、建言献策等发生的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指本单位离退休人员支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事务单位基本养老保险（项）：指本单位缴纳的基本养老保险支出。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指本单位在本年度死亡职工的丧葬费及亲属抚恤金。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位缴纳的医疗保险。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指本单位缴纳的住院医疗补充保险。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位缴纳职工住房公积金。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指本单位发放的无房职工住房购买补贴。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国民主同盟四川省委员会2017年决算公开.xls