[日期:2020-06-21]
文章来源:民盟四川省委
作者:系统管理


一、基本职能及主要工作

(一)民盟四川省委职能简介。本单位为民主党派机关,主要职能为:参政议政、社会服务、民主监督等。

(二)民盟四川省委2020年重点工作。召开民盟四川省委主委会、常委会、全委会、机关建设会、组织工作会、参政议政工作会、思想宣传工作会、各专委会工作会等会议,继续办好民盟法治论坛、四川民盟教育论坛,举办2次规模主题不同的培训班。承担民盟中央及省级重要调研课题并形成一批有价值的调研成果,为党委政府决策提供重要依据。

二、部门预算单位构成

民盟四川省委下属二级预算单位1个,其中行政单位1个,主要包括:中国民主同盟四川省委员会

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,民盟四川省委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。民盟四川省委2020年收支总预算1187.76万元,2019年收支预算总数增加19.83万元,主要原因是工资正常晋级增加支出

(一)收入预算情况

民盟四川省委2020年收入预算1187.76万元,其中:一般公共预算拨款收入1187.76万元,占100%

(二)支出预算情况

民盟四川省委2020年支出预算1187.76万元,其中:基本支出979.99万元,占82.51%;项目支出207.77万元,占17.49%

四、财政拨款收支预算情况说明

民盟四川省委2020年财政拨款收支总预算1187.76万元,2019年财政拨款收支总预算增加19.83万元,主要原因是工资正常晋级增加支出

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1187.76万元;支出包括:一般公共服务支出906.30万元、社会保障和就业支出95.75万元、卫生健康支出56.47万元、住房保障支出129.24万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

民盟四川省委2020年一般公共预算当年拨款1187.76万元,比2019年预算数增加19.83万元,主要原因是工资正常晋级增加支出

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出906.30万元,占76.30%;社会保障和就业支出95.75万元,占8.06%;卫生健康支出56.47万元,占4.76%;住房保障支出129.24万元,占10.88%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)2020年预算数为698.53万元,主要用于:人员工资性支出和机关运转支出。

2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项目)2020年预算数为21.60万元,主要用于:办公设备购置。

3.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)2020年预算数为186.17万元,主要用于:参政议政课题调研。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算数为36.86万元,主要用于:离休干部离休费及离退休公用支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为58.89万元,主要用于:在职干部养老保险单位缴费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为43.96万元,主要用于:在职干部医疗保险单位缴费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为12.51万元,主要用于:公务员医疗保险补助缴费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为58.61万元,主要用于:在职人员住房公积金单位缴费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2020年预算数为70.63万元,主要用于:无房职工购房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民盟四川省委2020年一般公共预算基本支出979.99万元,其中:

人员经费660.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费319.93万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修()费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

民盟四川省委2020三公经费财政拨款预算数28.73万元,其中:因公出国(境)费用7.00万元,公务接待费7.76万元,公务用车购置及运行维护费13.97万元。

(一)因公出国(境)经费较2019年预算下降30%主要原因是:按照厉行节约的要求,2020因公出国(境)经费2019年预算数压减30%

2020年因公出国(境)经费计划用于在职人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(二)公务接待费较2019年预算下降3%主要原因是:按照厉行节约的要求,2020公务接待费较2019年预算数压减3%

2020年公务接待费计划主要用于接待兄弟省市盟组织来访及我省盟员来访。

(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降3%主要原因是:按照厉行节约的要求,2020公务用车购置及运行维护费2019年预算数压减3%

单位现有公务用车3辆,其中:轿车2辆,旅行车(含商务车)1辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费13.97万元,用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障参政议政、社会服务及民主监督等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

民盟四川省委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

民盟四川省委2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,民盟四川省委的机关运行经费财政拨款预算为319.93万元,比2019年预算同口径减少0.74万元,下降0.42%。主要原因是按照厉行节约的要求,压减了部分经费

(二)政府采购情况

2020年,民盟四川省委安排政府采购预算21.60万元,主要用于采购复印机和台式电脑等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,民盟四川省委所属各预算单位共有车辆3辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0(套)

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2020年民盟四川省委无100万元以上项目,按照预算编制要求,无需编制部门预算绩效目标。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)参政议政:指对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

 

附件:表1.部门收支总表

      1-1.部门收入总表

      1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算三公经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6. 2020年省级部门预算项目绩效目标

7.2020年专项预算项目支出绩效目标表

 

 


民盟四川省委2020年部门预算公开报表.xls